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2018年市立医院预算公开
[ 作者:财务部 | 文章来源:本站原创 | 更新日期:2018年03月01日 | 浏览次数: ]


目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算表
四、2018年财政拨款收支预算表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年政府采购预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能:
       菏泽市立医院(山东省立医院集团菏泽医院)始建于1946年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和技术指导于一体的综合性三级甲等医院,是山东大学医学院、泰山医学院研究生培养基地、泰山医学院临床学院、菏泽医学专科学校的附属医院,担负着菏泽市八县两区九百六十万人民及邻近省、市部分群众的医疗保健任务。主要职能:
       (一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育工作。
       (二)医院设有61个病区,37个临床科室,22个医技科室,26个职能科室。医院现拥有省级医疗质量示范科室1个(血液内科),省级重点学科2个(神经外科、消化内科),市级医疗质量示范科室4个(血液内科、消化内科、口腔科、普外二科),优质护理服务示范科室25个,口腔科是国家、省“微笑列车”工程定点科室。
二、部门机构构成
       菏泽市立医院部门机构包括:医院办公室、党委(宣传)办公室、人力资源部、医务部等部门,详见下表:

市立医院内设机构
序号部门(机构)名称类别
1医院办公室综合管理
2党委(宣传)办公室综合管理
3人力资源部综合管理
4医务部综合管理
5护理部综合管理
6财务部综合管理
7审计科综合管理
8信息科综合管理
9医保与新农合办公室综合管理
10经济核算科综合管理
11招标办公室综合管理
12采购办公室综合管理
13科研教学部综合管理
14公共卫生科综合管理
15价格管理科综合管理
16保卫科综合管理
17爱卫会办公室综合管理
18总务科后勤服务
19基建科后勤服务
20消化内科消化内科一病区临床医技
消化内科二病区临床医技
21血液内科
 
血液内科一病区临床医技
血液内科二病区临床医技
22呼吸内科呼吸内科一病区临床医技
呼吸内科二病区临床医技
23神经内科神经内科一病区临床医技
神经内科二病区临床医技
神经内科三病区临床医技
神经内康复病区临床医技
24心内科心内科一病区临床医技
心内科二病区临床医技
心内科三病区临床医技
心脏介入科临床医技
25泌尿内科临床医技
26内分泌科临床医技
27医保病房科临床医技
28风湿免疫科临床医技
29普外科胃肠外科临床医技
两腺外科临床医技
肝胆外科临床医技
血管外科(介入)临床医技
30心胸外科胸外科临床医技
心脏外科临床医技
31骨外科脊柱外科临床医技
创伤外科临床医技
骨病与关节外科临床医技
32神经外科神经外科一病区临床医技
神经外科二病区临床医技
神经外科三病区临床医技
33泌尿外科 临床医技
34男性病科 临床医技
35烧伤整形科 临床医技
36小儿外科 临床医技
37妇产科妇科一病区临床医技
妇科二病区临床医技
产科一病区临床医技
产科二病区临床医技
产房临床医技
38小儿科小儿科一病区临床医技
小儿科二病区临床医技
小儿科三病区临床医技
小儿科四病区临床医技
小儿科五病区临床医技
39肿瘤科肿瘤科一病区临床医技
肿瘤科二病区临床医技
40耳鼻喉科 临床医技
41眼科 临床医技
42口腔科 临床医技
43传染科 临床医技
44皮肤性病科 临床医技
45急诊科急救门诊临床医技
急救病房临床医技
急救ICU临床医技
46院前急救临床医技
47中心ICU临床医技
48内科ICU临床医技
49保健病房临床医技
50体检中心临床医技
51美容科临床医技
52麻醉科临床医技
53疼痛科临床医技
54药学部西药科临床医技
中药科临床医技
临床药学科临床医技
静配中心临床医技
55影像科放射科临床医技
CT室临床医技
核磁共振室临床医技
56特检科超声室临床医技
心电图室临床医技
电生理室临床医技
57检验科临床医技
58科技试验中心临床医技
59输血科临床医技
60病理科临床医技
61高压氧科临床医技
62核医学科临床医技
63营养科临床医技
64中医科临床医技
65血液透析科临床医技
66针灸理疗科临床医技
67病案科临床医技
68医疗安全科临床医技
69感染管理科临床医技
70质量控制科临床医技
71门诊服务管理部临床医技
72病房服务管理部临床医技
73医疗设备科临床医技



第二部分:2018年部门预算表
      附件1:2018年预算表.xls(点击下载)


第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
       (一)收支预算总体情况
         2018 年收入预算150000万元,主要是事业单位经营收入150000万元。2017年收入预算130000万元,较2017年增加20000万元,增幅15%。
         2018年支出预算为150000万元,2017年支出预算130000万元,较2017年增加20000万元,增幅15%。主要为基本支出,其中:工资福利支出23020万元,占总支出15.35%,较2017年增长10818万元,增幅88%。商品和服务支出67811.5万元,占总支出的45.21%,较2017年增长66847万元,对个人和家庭的补助支出59168.5万元,占总支出的39.45%,较2017年增长58418万元。数据增长较大,原因是数据填报口径不一致,2017年预算主要支出列入事业单位经营支出;2017年预算包括是基本支出和事业单位经营支出,基本支出12202,事业单位经营支出为117798万元,而2018年预算全部为事业单位经营支出。


       (二)一般公共预算支出情况
       2018年市立医院在职人员工资为18068.06万元,占总支出的12.05%,较2017年增加8606万元,增幅90%。其中:基本工资10202.5万元,占总支出的6.80%,较2017年增长9.54%,其中:津贴补贴7843.12万元,占总支出的5.23%,较2017年增加4981万元,独生子女费22.44万元,社会保障缴费2884.94万元,占总支出的1.92%,2017年社会保障费2654.42万元,增幅8.69%。具体明细为:事业单位养老保险2024.43万元,医疗保险759.27万元,失业保险101.24万元,住房公积金2067万元。


       2018年事业单位商品和服务支出预算67811.5万元,占总支出的45.21%,主要包括在职公用支出67334.50万元,占总支出的44.89%,较2017年增长66561万元,离退休公用经费83万元,占总支出的0.06%,较2017年增长60%,工会经费394万元,占总支出的0.26%,较2017年增长279万元,在职公用支出主要包括:水电费1351万元,邮电费88万元、取暖费816万元、物业管理费1660万元,差旅费82万元、因公出国(境)费77万元,维修(护)费2007万元,租赁费11万元,会议费105万元,培训费191万元,公务接待费30万元,劳务费26万元、福利费1472万元、公务用车运行维护费136万元,其他商品和服务支出59138.5万元。


       (三)2018年一般公共预算财政拨款支出预算(无)
       (四)2018年政府采购预算表(无)
       (五)2018年政府性基金预算支出表(无)
       (六)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(无)
       (七)2018年财政拨款安排的基本支出预算表(无)
       (八)2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
二、重要事项说明
       (一)、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况
       2018年无财政拨款的 “三公经费”预算,2018年菏泽市立医院“三公”经费共计243万元。公务接待费30万元、公务用车运行维护费136万元、因公出国(境)费77万元,公务接待费较2017年无变化,因公出国(境)费较2017年无变化。公务用车运行维护费较2017年降低19万元,降幅12%。2018年公务用车运行维护费主要是燃油费, 2018年预算预计购置两辆救护车。
       (二)、国有资产占用使用情况
       2017年我单位共有车辆16辆,截止2017年12月31日,本部门共有车辆16辆,一般公务用车16辆。单价50万元以上通用设备235台,单价100万元以上专用设备111台。
       2018年预算预计购置两辆救护车。
       (三)、绩效目标设置情况
       2018年菏泽市立医院无绩效目标设置情况。
       (四)、政府采购预算情况
       2018年菏泽市立医院无政府采购预算。
       (五)、机关运行经费情况说明
       菏泽市立医院是差额事业单位,2018年无财政拨款的公用经费。


第四部分 名词解释
       一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
       二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
       三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
       六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
       八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
       十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
       十二、“三公”经费指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
       十三、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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