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2017年菏泽市立医院部门决算(2018.07.26)
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2017年菏泽市立医院部门决算
[ 作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新日期:2018年07月26日 | 浏览次数: ]

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算表

五、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 菏泽市立医院分院2017年度部门决算公开表


第一部分

部门概况

一、主要职能:

菏泽市立医院(山东省立医院集团菏泽医院)始建于1946年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和技术指导于一体的综合性三级甲等医院,是山东大学医学院、泰山医学院研究生培养基地、泰山医学院临床学院、菏泽医学专科学校的附属医院,担负着菏泽市七县四区九百六十万人民及邻近省、市部分群众的医疗保健任务。主要职能:

  (一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育工作。

(二)医院设有61个病区,37个临床科室,22个医技科室,26个职能科室。医院现拥有省级医疗质量示范科室1个(血液内科),省级重点学科2个(神经外科、消化内科),市级医疗质量示范科室4个(血液内科、消化内科、口腔科、普外二科),优质护理服务示范科室25个,口腔科是国家、省“微笑列车”工程定点科室。

二、部门机构构成

菏泽市立医院部门机构包括:医院办公室、党委(宣传)办公室、人力资源部、医务部等部门,详见下表:

                        市立医院内设机构

序号

部门(机构)名称

类别

1

                    医院办公室

                    综合管理

2

                    党委(宣传)办公室 

                    综合管理

3

                    人力资源部

                    综合管理

4

                    医务部

                    综合管理

5

                    护理部

                    综合管理

6

                    财务部

                    综合管理

7

                    审计科

                    综合管理

8

                    信息科

                    综合管理

9

                    医保与新农合办公室

                    综合管理

10

                    经济核算科

                    综合管理

11

                    招标办公室

                    综合管理

12

                    采购办公室

                    综合管理

13

                    科研教学部

                    综合管理

14

                    公共卫生科

                    综合管理

15

                    价格管理科

                    综合管理

16

                    保卫科

                    综合管理

17

                    爱卫会办公室

                    综合管理

18

                    总务科

                    后勤服务

19

                    基建科

                    后勤服务

20

消化内科

                    消化内科一病区

                    临床医技

                    消化内科二病区

                    临床医技

21

血液内科

                    血液内科一病区

                    临床医技

                    血液内科二病区

                    临床医技

22

呼吸内科

                    呼吸内科一病区

                    临床医技

                    呼吸内科二病区

                    临床医技

23

神经内科

                    神经内科一病区

                    临床医技

                    神经内科二病区

                    临床医技

                    神经内科三病区

                    临床医技

                    神经内康复病区

                    临床医技

24

心内科

                    心内科一病区

                    临床医技

                    心内科二病区

                    临床医技

                    心内科三病区

                    临床医技

                    心脏介入科

                    临床医技

25

泌尿内科

                    临床医技

26

内分泌科

                    临床医技

27

医保病房科

                    临床医技

28

风湿免疫科

                    临床医技

29

普外科

                    胃肠外科

                    临床医技

                    两腺外科

                    临床医技

                    肝胆外科

                    临床医技

                    血管外科(介入)

                    临床医技

30

心胸外科

                    胸外科

                    临床医技

                    心脏外科

                    临床医技

31

骨外科

                    脊柱外科

                    临床医技

                    创伤外科

                    临床医技

                    骨病与关节外科

                    临床医技

32

神经外科

                    神经外科一病区

                    临床医技

                    神经外科二病区

                    临床医技

                    神经外科三病区

                    临床医技

33

泌尿外科

                    临床医技

34

男性病科

                    临床医技

35

烧伤整形科

                    临床医技

36

小儿外科

                    临床医技

37

妇产科

                    妇科一病区

                    临床医技

                    妇科二病区

                    临床医技

                    产科一病区

                    临床医技

                    产科二病区

                    临床医技

                    产房

                    临床医技

38

小儿科

                    小儿科一病区

                    临床医技

                    小儿科二病区

                    临床医技

                    小儿科三病区

                    临床医技

                    小儿科四病区

                    临床医技

                    小儿科五病区

                    临床医技

39

肿瘤科

                    肿瘤科一病区

                    临床医技

                    肿瘤科二病区

                    临床医技

40

耳鼻喉科

                    临床医技

41

眼科

                    临床医技

42

口腔科

                    临床医技

43

传染科

                    临床医技

44

皮肤性病科

                    临床医技

45

急诊科

                    急救门诊

                    临床医技

                    急救病房

                    临床医技

                    急救ICU

                    临床医技

46

院前急救

                    临床医技

47

中心ICU

                    临床医技

48

内科ICU

                    临床医技

49

保健病房

                    临床医技

50

体检中心

                    临床医技

51

美容科

                    临床医技

52

麻醉科

                    临床医技

53

疼痛科

                    临床医技

54

药学部

                    西药科

                    临床医技

                    中药科

                    临床医技

                    临床药学科

                    临床医技

                    静配中心

                    临床医技

55

影像科

                    放射科

                    临床医技

CT

                    临床医技

                    核磁共振室

                    临床医技

56

特检科

                    超声室

                    临床医技

                    心电图室

                    临床医技

                    电生理室

                    临床医技

57

检验科

                    临床医技

58

科技试验中心

                    临床医技

59

输血科

                    临床医技

60

病理科

                    临床医技

61

高压氧科

                    临床医技

62

核医学科

                    临床医技

63

营养科

                    临床医技

64

中医科

                    临床医技

65

血液透析科

                    临床医技

66

针灸理疗科

                    临床医技

67

病案科

                    临床医技

68

医疗安全科

                    临床医技

69

感染管理科

                    临床医技

70

质量控制科

                    临床医技

71

门诊服务管理部

                    临床医技

72

病房服务管理部

                    临床医技

73

医疗设备科

                    临床医技

第二部分

2017年市立医院部门决算表

附件1:2017年度市直部门决算批复表.xls(点击下载)


第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

(一)收支决算总体情况

2017 年收入决算14.59亿元,较2016年增长8.99%,我院的收入总额整体呈增长趋势,其中:财政拨款收入2986.50万元,医疗收入144099万元,比上年增加64965万元,增长82.10%;药品收入52345万元,比上年增加1356万元,增长2.66%。

2017年支出总额14.59亿元,其中:按功能分类科目,医疗卫生与计划生育支出14.59亿元,按经济分类科目,工资福利支出39249.70万元,商品和服务支出102505.24万元,对个人和家庭的补助4174.95万元。

(二)主要支出项目明细比较如下:

1、人员支出43425万元,较上年增长8429万元,增幅24%。其中:(1)工资及社保缴费26220万元,较上年增长3949万元,增幅18%。主要是因为每年工资调级引起的增资因素以及招聘引进各类人才所造成的人力成本增加,医院西院区扩建后医护人员增加所致。(2)奖金及达到了11911万元,年增长2379万,增幅为25%。

2、卫生材料及其他各种材料成本31838.26万元,增加5179万元,增长19%。各类材料的大幅增加是医疗结余水平较低的一个重要原因,应分别重点控制各类材料的采购成本和使用成本,降低成本消耗。

3、药品费支出53457万元,增加6602万元,增长14%,是支出最主要的影响因素之一。

其中:①、西药成本为49559万元,增加6333万元,增长15%。

②、中药成本3895万元,增加了266万元,增长率7%;而中药收入6196万元,增幅1.3%。

应注意继续加强对中西药成本的控制力度,加强对新特药品的管理工作。

4、其中固定资产折旧4885万元,减少了19万元。

5、无形资产摊销为144万元,增加35万元,主要是因为医院新增电子病历及扫描软件的折旧费。

6、商品和服务支出102505.24万元,增加6765.56万元,增加7.07%。支出增减变动较大的项目有:

(1)水电费1274万元,增加了100万元,主要原因新建的全科医生培训基地启用后,电量大幅的增加。应大力提倡节约用电,杜绝浪费,加强用电管理。

(2)取暖费833万元,减少297万元,减幅26%。

(3)交通费、差旅费、培训费几项共计520万元,较上年同比减少了5万元。由于我院严格控制“三公经费”的支出,取得了较好的成效。培训费支出达到291万元,其中出国培训达到了59万元。交通费较上年减少,进行了有效的控制,差旅费较上年增加34万。

(4)会议费96万元,较上年增加53万元。

(5)招待费687元,较上年减少23万元,严格执行“三公经费”相关文件,取得较好的效果。

(6)维修费2466万元,增加了395万元。主要是大型设备保修款以及软件维护费等。

(三)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆16辆,一般公务用车16辆。单价50万元以上通用设备235台,单价100万元以上专用设备111台。

(四)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为2986.50万元。2017年财政拨款支出预算为2986.50万元,全部用于医疗卫生和计划生育支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2986.50万元,全部用于医疗卫生和计划生育支出2986.50万元。主要用于公立医院2966.5万元,其他医疗卫生与计划生育支出20万元。公立医院支出主要包括综合医院支出1510万元,其他公立医院支出1456.50万元。

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算为2986.50万元,其中公用经费2986.50万元,主要包括专用材料费1500万元,培训费1486.50万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

二、重要事项说明

 “三公”经费情况说明

  医院是差额事业单位,无财政拨款的 “三公经费”。医院内部2017年“三公”经费共184.90万元,其中:公务接待费687元;2017年国内公务接待批次1,共计1人,主要是外请外地专家到我院讲课、培训及诊疗手术所产生的食宿费用;公务用车购置及运行费125.68万元,比2016年减少15.65万元,主要是我院救护车辆运行费用,2017年度没有购置车辆;2017年因公出国(境)费59.16万元,2016年因公出国(境)费93元,主要是我院增加了对医护人员的培训,外派医疗人员到国外学习先进医疗技术。2017我院严格执行 “三公”经费的相关文件,予以控制,取得了很好的效果。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


第五部分

菏泽市立医院分院2017年度部门决算公开表

点击下载:菏泽市立医院分院2017年度部门决算公开表.xls

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